一、项目背景

近年来我国教育事业进入一个新的发展阶段，随着我国国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，追求高质量教育日益成为人民生活的重要内容之一，教育的形式也逐步向多元化、高端化的方向发展。近几年来，全国乃至全球兴起了兴办学校的浪潮，人们接受高质量、多元化、国际化教育的欲望与需求越来越强烈。

二、项目介绍

1、项目位置

本项目位于山东省日照市五莲县滨河路南端，项目占地178亩。

2、项目简介

日照青山学校项目由日照大青山太极体育文化产业有限公司开发运营，项目内容包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、国际交流等。

项目根据西方先进教育理念，由上海交通大学进行规划设计，整个校区内50%面积为绿地、水面，设置大量公共区域，供学生学习、讨论、活动。学校建有大型图书馆、报告厅、国际交流中心、体育馆、多功能场馆等。

教学场所设计为开放式教学环境，增加学生讨论、自主学习的空间。董事长陈中华先生在加拿大生活31年，其中致力于教育事业15年，积累了丰富的教学经验和人脉资源。现在致力于把学校打造成不用坐飞机就能享受国际先进教育的高水平学府，让学生有机会与国际学术界一流名人面对面接触、交流；学校作为山东省中华文化传承基地直接和国内外著名学府和团体建立交流分支等校际关系，给学生提供一个一步到位的最先进的国际教育平台。

目前项目正处于建设阶段，预计2017年5月完成学校建设，2017年9月1日正式开学。

3、项目商业前景

（1）行业现状

随着我国社会主义市场经济体制和政治体制的不断完善和发展，我国的教育体制也面临着新的发展阶段。一方面，在体制改革方面取得了累累硕果，人们对先进文化的需求得到了更好的满足，从而促进了社会的发展。另一方面，教育体制问题层出不穷，严重束缚了人才自由全面的发展。教育体制问题亟待解决。

（1.1）教育资源配置不足

几十年来，国家对教育的投入严重不足。整体教育基础薄弱，校舍、师资、设备、经费问题，长期以来制约着教育的发展。

（1.2）学生课业负担重

中小学生在校时间长，课后作业多，学习压力大，这在中国大多数学校是普遍现象。学生的书包重，有做不完的作业，考不完的试，严重影响了学生的学习效率和健康成长。

（1.3）教育收费高质量低

教育收费直接导致的后果是贫困学生辍学和教育腐败，由于政府对教育的投入远远满足不了学校的教育教学工作需要，社会其他渠道的教育投入微乎其微，公办学校很难进行融资等多渠道筹措资金的方式，只有取之于学生用之于学生，造成了教育收费高质量低的现状。

（2）商业优势

（2.1）独特的国际化资源优势

学校创办人陈中华先生在加拿大生活31年，其中致力于教育事业15年，积累了丰富的教学经验和人脉资源，与国外多所高等院校签订交流合作战略框架协议。

（2.2）市场灵敏度高

学校以市场为导向，实施产业化经营，是公办学校无法实现的。

（2.3）师资力量的优势

学校掌握用人自主权，能够聚集大批优秀教师并聘请大量国外优秀教师，实行先进的考核标准，充分发挥人力资源的作用。

（2.4）课堂教学改革的优势

学校采用国际先进的课堂教学模式，引导学生全面快速发展。

三、募集方案
1、众筹模式
本次众筹以日照大青山太极体育文化产业有限公司投资人陈中华作为发起人，以其拥有的公司实物及无形资产作价6000万元作为投资，再向合格认筹人募集4000万元的资金，打造日照青山学校。项目拟出资总额为10000万元。募集资金主要用于项目前期建设、宣传、试运营等。

                                         众筹流程图
2、众筹对象范围
（1）众筹对象范围
认筹人合计不超过200名。
有下列情形之一者不能成为认筹对象：

（1.1）近三年有重大违法、违规经营记录的；

（1.2）累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团；
（2）认筹对象缴款安排

认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至认筹协议规定的指定账户。

3、认筹标准

合格认筹人认筹标准：100000元/股，认筹人认筹下限为2股；封闭期：3年。
4、认筹额度及预计募集资金总额
本次众筹拟融资规模为4000万元，认筹数量为400股，认筹标准为100000元/股。认筹人认筹下限为2股，上限为100股（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。个人认筹数量不足2股的，可联系日照青山学校众筹办公室进行配股（联系人：王飞，电话：15263399111）。

陈中华作为项目发起人，以其拥有的公司实物及无形资产进行投资，作价6000万元，占比60 %，同时负责项目的日常事务管理，其他40 %的资金通过众筹的方式募集，认筹对象不超过200人。
5、认筹人回报
（1）分红安排
（1.1）分红的原则

针对认筹人的投资，学校将从项目运营后的第一年开始于每年1月份将上一年度净利润按照认筹人的出资比例进行分红。

（1.2）分红金额预测

根据以往正常学校收益的营收情况，我们保守预测2017年到2019年3年的营收情况及股东分红预测。

2017年预计招收小学1000人，高中860人，平均学费10000元/年，营业总收入1860万元。预计招聘教师140人，平均年薪60000元，师资成本共计840万元，其他运营成本预计100万元/年，营业总成本940万元。净利润920万元，每2股可获得分红18400元。

2018年预计招收小学1000人，高中875人，平均学费12000元/年，营业总收入2250万元。预计招聘教师160人，平均年薪60000元，师资成本共计960万元，其他运营成本预计110万元/年，营业总成本1070万元。净利润1180万元，每2股可获得分红23600元。

2019年预计招收小学1200人，高中1050人，平均学费12000元/年，营业总收入2700万元。预计招聘教师180人，平均年薪60000元，师资成本共计1080万元，其他运营成本预计120万元/年，营业总成本1200万元。净利润1500万元，每2股可获得分红30000元。

如下表：

（1.3）支付方式

分红将以股东红利、股东年薪等方式进行发放。发起人将分红资金按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。
（2）其他优惠
认筹人除享有每年分红的权利外，还将享有由发起人提供的以下权利：

（2.1）由认筹人推荐入校的学生全部享受学费8.8折优惠；

（2.2）尊享陈中华老师国内太极拳培训班2次免费参加特权；

（2.3）获得认筹金额5%面额的陈中华老师太极网站网金；或者获得认筹金额5%面额的大青山景区及国际太极酒店VIP会员卡；

（2.4）尊享公司为所有认筹人举办的年会，每年一次。

6、回售条款

认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，认筹人有权根据自身情况对所持份额进行转让，转让时发起人有优先回购权。
7、募集期信息披露以及投后管理的基本安排
募集期内，发起人应当按照众筹方案的约定，及时披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当及时发布众筹项目最新募集情况。

众筹项目完成后，发起人应当按照与认筹人的约定，每月定期向认筹人披露投后信息。

详情请致电王飞：15263399111

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